| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 269 857 Kč | 1 269 857 Kč | 365 986 Kč | 28,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 75 272 Kč | 88,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 174 857 Kč | 1 174 857 Kč | 290 714 Kč | 24,7% |