| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 269 857 Kč | 1 330 601 Kč | 1 271 349 Kč | 95,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 978 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 88 000 Kč | 84 661 Kč | 96,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 854 Kč | 98,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 174 857 Kč | 1 230 601 Kč | 1 174 857 Kč | 95,5% |