| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 269 857 Kč | 1 269 857 Kč | 672 478 Kč | 53,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 978 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 80 272 Kč | 94,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 800 Kč | 58,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 174 857 Kč | 1 174 857 Kč | 584 428 Kč | 49,7% |