| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 472 309 Kč | 6 472 309 Kč | 4 516 804 Kč | 69,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 294 117 Kč | 1 176,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 504 033 Kč | 83,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 437 309 Kč | 3 437 309 Kč | 1 718 654 Kč | 50,0% |