| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 472 309 Kč | 6 472 309 Kč | 7 384 346 Kč | 114,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 688 782 Kč | 2 755,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 769 888 Kč | 92,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 437 309 Kč | 3 437 309 Kč | 3 437 309 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 488 367 Kč | 0,00% |