| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 000 Kč | 636 000 Kč | 653 083 Kč | 102,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 81 440 Kč | 89,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 83 775 Kč | 186,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 487 868 Kč | 97,6% |