| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 000 Kč | 884 800 Kč | 881 858 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 88 320 Kč | 97,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 84 000 Kč | 83 775 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 709 800 Kč | 709 763 Kč | 100,0% |