| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 636 000 Kč | 636 000 Kč | 379 376 Kč | 59,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 60 080 Kč | 66,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 319 296 Kč | 63,9% |