| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 175 600 Kč | 881 073 Kč | 857 488 Kč | 97,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 37 800 Kč | 37 768 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 1 278 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 600 Kč | 600 Kč | 284 Kč | 47,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 114 000 Kč | 118 000 Kč | 117 977 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 65 900 Kč | 65 830 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 553 733 Kč | 530 611 Kč | 95,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 103 740 Kč | 103 740 Kč | 100,0% |