| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 175 600 Kč | 610 455 Kč | 840 721 Kč | 137,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 37 768 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 278 Kč | 127,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 600 Kč | 600 Kč | 284 Kč | 47,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 101 210 Kč | 88,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 65 830 Kč | 131,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 444 855 Kč | 530 611 Kč | 119,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 103 740 Kč | 0,00% |