| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 292 270 Kč | 1 879 232 Kč | 1 872 505 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 164 500 Kč | 164 406 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 6 882 Kč | 68,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 183 300 Kč | 183 210 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 43 150 Kč | 40 775 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 38 000 Kč | 37 950 Kč | 99,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 209 265 Kč | 209 265 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 831 270 Kč | 1 230 017 Kč | 1 230 017 Kč | 100,0% |