| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 292 270 Kč | 1 292 270 Kč | 1 256 993 Kč | 97,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 164 406 Kč | 102,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 882 Kč | 13,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 183 210 Kč | 101,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 275 Kč | 66,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 37 950 Kč | 189,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 831 270 Kč | 831 270 Kč | 831 270 Kč | 100,0% |