| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
148 000 Kč |
148 000 Kč |
132 715 Kč |
89,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
336 000 Kč |
336 000 Kč |
352 028 Kč |
104,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
34 000 Kč |
34 000 Kč |
30 062 Kč |
88,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
21 500 Kč |
21 500 Kč |
18 894 Kč |
87,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
900 Kč |
900 Kč |
588 Kč |
65,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 522 Kč |
13,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
48 661 Kč |
121,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
570 564 Kč |
103,7% |
| 5153 |
Plyn
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 731 200 Kč |
115,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
298 097 Kč |
149,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
4 500 Kč |
4 500 Kč |
3 784 Kč |
84,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 176 Kč |
83,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
487 220 Kč |
162,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
501 373 Kč |
45,6% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
11 500 Kč |
11 500 Kč |
10 494 Kč |
91,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
74 800 Kč |
74 800 Kč |
7 880 Kč |
10,5% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
263 050 Kč |
105,2% |