| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 568 315 Kč | 1 563 003 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 34 400 Kč | 34 347 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 465 Kč | 84,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 806 500 Kč | 806 478 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 103 601 Kč | 103 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 40 000 Kč | 36 300 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 409 254 Kč | 409 253 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 164 560 Kč | 164 560 Kč | 100,0% |