| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 1 374 984 Kč | 107,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 34 347 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 465 Kč | 84,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 701 478 Kč | 87,7% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 103 600 Kč | 148,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 159 720 Kč | 79,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 328 654 Kč | 164,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 38 720 Kč | 0,00% |