| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 816 829 Kč | 63,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 422 687 Kč | 52,8% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 33 880 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 152 460 Kč | 76,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 207 802 Kč | 103,9% |