| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 425 000 Kč |
2 425 000 Kč |
2 289 473 Kč |
94,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
612 446 Kč |
204,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
610 000 Kč |
610 000 Kč |
579 714 Kč |
95,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
221 500 Kč |
221 500 Kč |
210 385 Kč |
95,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 500 Kč |
15 500 Kč |
10 672 Kč |
68,9% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
58 495 Kč |
146,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
9 650 Kč |
27,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
168 804 Kč |
112,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
374 798 Kč |
374 798 Kč |
264 877 Kč |
70,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
5 863 Kč |
90,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
494 000 Kč |
9 146 300 Kč |
9 129 133 Kč |
99,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
270 136 Kč |
154 012 Kč |
57,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
11 664 Kč |
388,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 710 000 Kč |
1 932 628 Kč |
2 533 903 Kč |
131,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
229 178 Kč |
91,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
33 864 Kč |
33 864 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
47 640 Kč |
79,4% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
2 484 000 Kč |
2 484 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
209 265 Kč |
0,00% |