| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 911 800 Kč | 4 085 974 Kč | 4 084 597 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 82 000 Kč | 81 861 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 50 400 Kč | 50 339 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 101 800 Kč | 89 800 Kč | 88 918 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 800 000 Kč | 3 344 000 Kč | 3 343 705 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 519 774 Kč | 519 774 Kč | 100,0% |