| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 911 800 Kč | 4 431 574 Kč | 2 830 051 Kč | 63,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 81 861 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 44 095 Kč | 440,9% |
| 5164 | Nájemné | 101 800 Kč | 101 800 Kč | 62 685 Kč | 61,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 2 121 637 Kč | 55,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 519 774 Kč | 519 774 Kč | 100,0% |