| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 911 800 Kč | 3 911 800 Kč | 1 810 593 Kč | 46,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 42 489 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 31 607 Kč | 316,1% |
| 5164 | Nájemné | 101 800 Kč | 101 800 Kč | 36 453 Kč | 35,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 1 180 271 Kč | 31,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 519 774 Kč | 0,00% |