| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 375 000 Kč | 2 855 226 Kč | 4 916 239 Kč | 172,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 240,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 010 Kč | 52,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 164 919 Kč | 55,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 4 398 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 480 226 Kč | 4 697 913 Kč | 189,4% |