| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 375 000 Kč | 5 067 666 Kč | 5 067 051 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 37 353 Kč | 37 010 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 316 000 Kč | 315 730 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 400 Kč | 4 398 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 4 697 913 Kč | 4 697 913 Kč | 100,0% |