| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 750 000 Kč |
3 750 000 Kč |
2 579 177 Kč |
68,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
429 596 Kč |
47,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 005 000 Kč |
1 005 000 Kč |
721 043 Kč |
71,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
380 000 Kč |
380 000 Kč |
261 663 Kč |
68,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
13 652 Kč |
52,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 718 Kč |
27,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
99 630 Kč |
45,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
9 782 Kč |
57,5% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
150 400 Kč |
60,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
49 897 Kč |
29,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
156 004 Kč |
62,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
28 575 Kč |
57,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
109 307 Kč |
72,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
135 000 Kč |
135 000 Kč |
93 151 Kč |
69,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
17 858 Kč |
35,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
335 500 Kč |
335 500 Kč |
215 176 Kč |
64,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 250 000 Kč |
1 250 000 Kč |
810 599 Kč |
64,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
94 723 Kč |
31,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
100 370 Kč |
182,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 317 Kč |
23,2% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
57 354 Kč |
58 358 Kč |
101,8% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
980 191 Kč |
980 191 Kč |
980 191 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 930 Kč |
24,7% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
3 200 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
128 000 Kč |
128 000 Kč |
71 671 Kč |
56,0% |