| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 750 000 Kč |
3 932 000 Kč |
3 927 074 Kč |
99,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
900 000 Kč |
700 000 Kč |
598 703 Kč |
85,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 005 000 Kč |
1 090 000 Kč |
1 087 434 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
380 000 Kč |
396 000 Kč |
395 649 Kč |
99,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
18 303 Kč |
70,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 718 Kč |
27,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 500 Kč |
173 787 Kč |
78,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
14 462 Kč |
85,1% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
225 600 Kč |
90,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
170 000 Kč |
176 860 Kč |
176 860 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
250 000 Kč |
252 182 Kč |
230 707 Kč |
91,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
29 396 Kč |
58,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
151 600 Kč |
151 554 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
135 000 Kč |
139 800 Kč |
139 726 Kč |
99,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
46 848 Kč |
93,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
335 500 Kč |
335 500 Kč |
276 714 Kč |
82,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 250 000 Kč |
1 250 000 Kč |
1 225 609 Kč |
98,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
200 000 Kč |
113 359 Kč |
56,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
55 000 Kč |
101 000 Kč |
100 370 Kč |
99,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 297 Kč |
53,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
58 358 Kč |
58 358 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
980 191 Kč |
980 191 Kč |
980 191 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
9 370 Kč |
46,9% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
11 200 Kč |
11 114 Kč |
99,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
128 000 Kč |
128 000 Kč |
116 071 Kč |
90,7% |