| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 1 640 000 Kč | 59 377 117 Kč | 3 620,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 245 170 Kč | 53,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 279 393 Kč | 73,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 57 451 917 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 1 400 637 Kč | 175,1% |