| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 1 640 000 Kč | 2 607 654 Kč | 159,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 361 762 Kč | 78,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 463 726 Kč | 122,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 1 782 166 Kč | 222,8% |