| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 1 640 000 Kč | 26 193 178 Kč | 1 597,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 127 520 Kč | 27,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 165 421 Kč | 43,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 25 219 632 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 680 605 Kč | 85,1% |