| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 669 273 Kč | 8 371 346 Kč | 4 045 075 Kč | 48,3% | |
| 6402 | Finanční vypořádání | 21 902 Kč | 21 902 Kč | 21 902 Kč | 100,0% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 4 647 371 Kč | 8 349 444 Kč | 4 023 173 Kč | 48,2% |