| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 621 350 Kč | 4 621 350 Kč | 2 398 975 Kč | 51,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 271 050 Kč | 3 271 050 Kč | 1 706 324 Kč | 52,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 277 900 Kč | 1 277 900 Kč | 664 518 Kč | 52,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 72 400 Kč | 72 400 Kč | 28 133 Kč | 38,9% |