| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 650 580 Kč | 21 805 348 Kč | 10 810 832 Kč | 49,6% | |
| 501 | Platy | 11 645 530 Kč | 11 654 215 Kč | 5 684 901 Kč | 48,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 383 700 Kč | 5 529 783 Kč | 2 726 956 Kč | 49,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 621 350 Kč | 4 621 350 Kč | 2 398 975 Kč | 51,9% |