| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 199 000 Kč | 2 644 167 Kč | 1 087 138 Kč | 41,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 83 500 Kč | 83 500 Kč | 16 370 Kč | 19,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 215 000 Kč | 196 907 Kč | 32 937 Kč | 16,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 428 000 Kč | 573 150 Kč | 250 078 Kč | 43,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 453 500 Kč | 1 771 610 Kč | 787 752 Kč | 44,5% |