| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 709 300 Kč | 54 318 980 Kč | 35 113 475 Kč | 64,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 199 000 Kč | 2 644 167 Kč | 1 087 138 Kč | 41,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 355 000 Kč | 355 000 Kč | 109 855 Kč | 30,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 725 050 Kč | 6 250 300 Kč | 3 054 907 Kč | 48,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 36 387 250 Kč | 36 365 955 Kč | 26 126 370 Kč | 71,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 879 500 Kč | 8 529 058 Kč | 4 653 985 Kč | 54,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 163 500 Kč | 174 500 Kč | 81 220 Kč | 46,5% |