| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 879 500 Kč | 8 529 058 Kč | 4 653 985 Kč | 54,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 537 500 Kč | 2 937 042 Kč | 1 743 030 Kč | 59,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 142 000 Kč | 167 000 Kč | 78 764 Kč | 47,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 37 000 Kč | 5 262 016 Kč | 2 832 191 Kč | 53,8% |