| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 902 000 Kč | 3 902 000 Kč | 2 801 499 Kč | 71,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 804 Kč | 18,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 551 000 Kč | 3 551 000 Kč | 2 763 868 Kč | 77,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 18 828 Kč | 7,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |