| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 028 041 Kč | 3 028 041 Kč | 1 553 290 Kč | 51,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 888 Kč | 18,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 638 Kč | 33,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 958 041 Kč | 2 958 041 Kč | 1 534 764 Kč | 51,9% |