| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 448 905 Kč | 10 487 905 Kč | 5 212 264 Kč | 49,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 108 000 Kč | 107 325 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 712 Kč | 17,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 388 905 Kč | 6 388 905 Kč | 3 194 452 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 800 Kč | 99,4% |
| 6121 | Stavby | 3 900 000 Kč | 3 900 000 Kč | 1 870 975 Kč | 48,0% |