| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 976 000 Kč | 976 000 Kč | 131 218 Kč | 13,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 41 280 Kč | 44,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 89 938 Kč | 11,2% |