| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 968 000 Kč | 5 378 705 Kč | 5 034 039 Kč | 93,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 112 000 Kč | 86 502 Kč | 77,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 325 000 Kč | 287 467 Kč | 88,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 23 000 Kč | 31 500 Kč | 27 423 Kč | 87,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 500 000 Kč | 427 799 Kč | 85,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 100 000 Kč | 99 431 Kč | 99,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 205 Kč | 202 Kč | 98,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 60 000 Kč | 59 290 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 3 750 000 Kč | 3 665 124 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 80 000 Kč | 73 745 Kč | 92,2% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 35 239 Kč | 88,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 999 Kč | 16,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 266 820 Kč | 76,2% |