| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 114 000 Kč | 1 911 000 Kč | 1 135 879 Kč | 59,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 113 406 Kč | 68,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 411 Kč | 4,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 185 000 Kč | 101 000 Kč | 15 301 Kč | 15,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 95 500 Kč | 54 923 Kč | 57,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 479 Kč | 81,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 706 000 Kč | 125 865 Kč | 17,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 775 000 Kč | 797 500 Kč | 797 493 Kč | 100,0% |