| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 977 403 Kč | 16 969 269 Kč | 424 324 Kč | 2,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 295 128 Kč | 32,8% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 100 Kč | 28,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 115 096 Kč | 28,8% |
| 6121 | Stavby | 3 477 403 Kč | 15 469 269 Kč | 0 Kč | 0,0% |