| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 515 000 Kč | 3 465 000 Kč | 1 444 662 Kč | 41,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 488 Kč | 25,0% |
| 5164 | Nájemné | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 38 841 Kč | 43,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 350 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 393 333 Kč | 42,2% |