| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 455 635 Kč | 84 003 234 Kč | 79 219 240 Kč | 94,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 54 656 995 Kč | 67 847 594 Kč | 70 192 261 Kč | 103,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 798 640 Kč | 16 155 640 Kč | 9 026 979 Kč | 55,9% |