| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 656 995 Kč | 67 847 594 Kč | 70 192 261 Kč | 103,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 19 448 880 Kč | 20 111 049 Kč | 19 126 474 Kč | 95,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 24 667 537 Kč | 28 590 659 Kč | 22 817 263 Kč | 79,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 744 233 Kč | 809 233 Kč | 769 982 Kč | 95,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 831 627 Kč | 8 556 042 Kč | 25 071 620 Kč | 293,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 499 979 Kč | 709 937 Kč | 650 421 Kč | 91,6% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 434 740 Kč | 9 061 674 Kč | 1 756 501 Kč | 19,4% |