| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 800 822 Kč | 15 157 822 Kč | 8 129 161 Kč | 53,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 068 750 Kč | 2 114 750 Kč | 380 630 Kč | 18,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 416 272 Kč | 12 699 272 Kč | 7 405 033 Kč | 58,3% |
| 613 | Pozemky | 315 800 Kč | 343 800 Kč | 343 498 Kč | 99,9% |