Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 70 455 635 Kč | 84 003 234 Kč | 79 219 240 Kč | 94,3% | |
1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 698 320 Kč | 1 198 320 Kč | 1 065 288 Kč | 88,9% |
2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 341 008 Kč | 11 073 508 Kč | 9 161 148 Kč | 82,7% |
3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 32 889 215 Kč | 39 231 192 Kč | 30 742 001 Kč | 78,4% |
4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 969 851 Kč | 969 851 Kč | 747 523 Kč | 77,1% |
5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 068 053 Kč | 3 281 053 Kč | 2 322 318 Kč | 70,8% |
6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 21 489 188 Kč | 28 249 309 Kč | 35 180 961 Kč | 124,5% |