| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 489 188 Kč | 28 249 309 Kč | 35 180 961 Kč | 124,5% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 17 861 989 Kč | 18 203 989 Kč | 15 749 676 Kč | 86,5% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 250 000 Kč | 791 749 Kč | 725 471 Kč | 91,6% |
| 63 | Finanční operace | 1 899 722 Kč | 2 149 722 Kč | 18 651 318 Kč | 867,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 1 477 477 Kč | 7 103 849 Kč | 54 496 Kč | 0,8% |