| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 462 000 Kč | 7 462 000 Kč | 6 226 628 Kč | 83,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 384 297 Kč | 71,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 840 000 Kč | 3 356 305 Kč | 2 877 818 Kč | 85,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 403 000 Kč | 2 678 695 Kč | 2 489 239 Kč | 92,9% |
| 6121 | Stavby | 2 679 000 Kč | 887 000 Kč | 475 274 Kč | 53,6% |