| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 562 923 Kč | 3 639 373 Kč | 3 366 400 Kč | 92,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 95 000 Kč | 86 305 Kč | 90,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 953 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 128 000 Kč | 34 355 Kč | 26,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 241 352 Kč | 58,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 760 000 Kč | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 506 450 Kč | 506 450 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 339 832 Kč | 1 634 832 Kč | 1 632 894 Kč | 99,9% |