| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 716 000 Kč | 4 563 437 Kč | 3 745 139 Kč | 82,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 218 000 Kč | 14 615 Kč | 6,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 166 Kč | 100,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 953 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 138 000 Kč | 99 168 Kč | 71,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 137 000 Kč | 136 170 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 961 000 Kč | 2 291 000 Kč | 2 291 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 26 437 Kč | 26 437 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 630 000 Kč | 1 731 000 Kč | 1 155 631 Kč | 66,8% |