| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 144 000 Kč | 144 000 Kč | 136 145 Kč | 94,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 84 000 Kč | 84 500 Kč | 84 225 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 20 832 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 560 Kč | 94,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 500 Kč | 265 Kč | 52,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 23 049 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 214 Kč | 7,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |