| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 658 000 Kč | 718 000 Kč | 433 039 Kč | 60,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 35 775 Kč | 99,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 485 Kč | 74,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 514 Kč | 50,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 Kč | 47 000 Kč | 43 297 Kč | 92,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 138 000 Kč | 137 361 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 949 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 94 581 Kč | 94,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 99 139 Kč | 62,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 467 Kč | 89,3% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 8 470 Kč | 4,2% |