| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 463 445 Kč | 2 160 005 Kč | 2 063 729 Kč | 95,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 11 500 Kč | 11 597 Kč | 100,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 545 Kč | 6 546 Kč | 6 546 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 486 Kč | 49,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 88 499 Kč | 5 640 Kč | 6,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 339 900 Kč | 339 900 Kč | 339 900 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 696 560 Kč | 1 696 560 Kč | 100,0% |