| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 709 190 Kč | 6 255 190 Kč | 2 586 433 Kč | 41,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 600 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 971 Kč | 39,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 226 Kč | 33,1% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 776 Kč | 42,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 639 Kč | 70,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 612 Kč | 93,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 8 744 Kč | 15,1% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 23 874 Kč | 99,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 64 549 Kč | 92,2% |
| 6121 | Stavby | 5 462 190 Kč | 5 977 190 Kč | 2 415 442 Kč | 40,4% |