| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 787 250 Kč | 792 250 Kč | 670 673 Kč | 84,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 14 571 Kč | 24,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 570 000 Kč | 570 000 Kč | 570 465 Kč | 100,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 000 Kč | 52 000 Kč | 51 827 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 560 Kč | 7,1% |
| 6121 | Stavby | 30 250 Kč | 30 250 Kč | 30 250 Kč | 100,0% |