| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 200 000 Kč |
3 106 000 Kč |
2 979 376 Kč |
95,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
740 800 Kč |
92,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
288 000 Kč |
288 000 Kč |
269 788 Kč |
93,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
0 Kč |
9 000 Kč |
9 057 Kč |
100,6% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
90 Kč |
3,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
62 000 Kč |
112 000 Kč |
98 028 Kč |
87,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
123 000 Kč |
123 000 Kč |
68 377 Kč |
55,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
576 000 Kč |
350 000 Kč |
342 729 Kč |
97,9% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
11 315 Kč |
11 315 Kč |
11 315 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 858 Kč |
48,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
280 902 Kč |
85,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
500 000 Kč |
600 000 Kč |
531 356 Kč |
88,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 255 Kč |
88,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
162 972 Kč |
172 972 Kč |
172 165 Kč |
99,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
225 000 Kč |
107 000 Kč |
48 521 Kč |
45,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
27 708 Kč |
69,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
170 000 Kč |
165 000 Kč |
152 982 Kč |
92,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
617 000 Kč |
840 000 Kč |
839 024 Kč |
99,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
0 Kč |
5 000 Kč |
4 822 Kč |
96,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
5 000 Kč |
2 400 Kč |
48,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
8 000 Kč |
7 299 Kč |
91,2% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
70 000 Kč |
65 437 Kč |
93,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
60 000 Kč |
90 000 Kč |
82 452 Kč |
91,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
1 661 290 Kč |
1 691 820 Kč |
1 691 820 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
925 000 Kč |
881 170 Kč |
95,3% |
| 6130 |
Pozemky
|
315 800 Kč |
343 800 Kč |
343 498 Kč |
99,9% |
