| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 470 000 Kč | 3 731 000 Kč | 3 255 801 Kč | 87,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 370 000 Kč | 207 118 Kč | 56,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 200 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 787 683 Kč | 92,9% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 261 000 Kč | 261 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |