Město Rokytnice nad Jizerou

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	14 969 989 Kč	15 181 989 Kč	12 769 604 Kč	84,1%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 670 000 Kč	6 613 000 Kč	6 184 590 Kč	93,5%
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000 Kč	230 000 Kč	184 131 Kč	80,1%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 558 959 Kč	97,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	576 000 Kč	576 000 Kč	575 429 Kč	99,9%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000 Kč	50 000 Kč	19 629 Kč	39,3%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0 Kč	5 000 Kč	2 410 Kč	48,2%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000 Kč	5 000 Kč	2 910 Kč	58,2%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000 Kč	170 000 Kč	147 168 Kč	86,6%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000 Kč	302 000 Kč	301 679 Kč	99,9%
5141	Úroky vlastní	1 972 Kč	2 972 Kč	2 002 Kč	67,4%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	21 350 Kč	85,4%
5154	Elektrická energie	600 000 Kč	600 000 Kč	460 016 Kč	76,7%
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000 Kč	60 000 Kč	57 759 Kč	96,3%
5161	Poštovní služby	120 000 Kč	120 000 Kč	90 501 Kč	75,4%
5162	Služby elektronických komunikací	119 272 Kč	119 272 Kč	113 072 Kč	94,8%
5163	Služby peněžních ústavů	57 815 Kč	62 815 Kč	59 995 Kč	95,5%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000 Kč	350 000 Kč	312 209 Kč	89,2%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	61 000 Kč	60 322 Kč	98,9%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	598 830 Kč	598 830 Kč	590 489 Kč	98,6%
5169	Nákup ostatních služeb	1 168 100 Kč	982 100 Kč	599 972 Kč	61,1%
5171	Opravy a udržování	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	315 382 Kč	24,3%
5172	Podlimitní programové vybavení	0 Kč	11 000 Kč	10 648 Kč	96,8%
5173	Cestovné	5 000 Kč	5 000 Kč	478 Kč	9,6%
5175	Pohoštění	20 000 Kč	30 000 Kč	26 971 Kč	89,9%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0 Kč	30 000 Kč	29 750 Kč	99,2%
5192	Poskytnuté náhrady	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100,0%
5194	Výdaje na věcné dary	2 000 Kč	2 000 Kč	1 286 Kč	64,3%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	51 000 Kč	51 000 Kč	50 940 Kč	99,9%
5321	Neinvestiční transfery obcím	80 000 Kč	105 000 Kč	105 000 Kč	100,0%
5361	Nákup kolků	40 000 Kč	40 000 Kč	34 000 Kč	85,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 Kč	3 000 Kč	1 700 Kč	56,7%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000 Kč	5 000 Kč	2 300 Kč	46,0%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000 Kč	100 000 Kč	92 192 Kč	92,2%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 000 Kč	203 000 Kč	202 836 Kč	99,9%
6111	Programové vybavení	140 000 Kč	140 000 Kč	85 000 Kč	60,7%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000 Kč	296 000 Kč	295 630 Kč	99,9%
6121	Stavby	360 000 Kč	311 000 Kč	165 902 Kč	53,3%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek