| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 363 691 Kč | 108 894 564 Kč | 92 843 365 Kč | 85,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 70 718 941 Kč | 76 498 251 Kč | 66 994 048 Kč | 87,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 22 644 750 Kč | 32 396 314 Kč | 25 849 317 Kč | 79,8% |