| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 718 941 Kč | 76 498 251 Kč | 66 994 048 Kč | 87,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 374 396 Kč | 21 473 777 Kč | 20 748 046 Kč | 96,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 653 547 Kč | 41 340 142 Kč | 34 261 209 Kč | 82,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 746 474 Kč | 750 474 Kč | 733 386 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 846 196 Kč | 10 437 593 Kč | 10 299 047 Kč | 98,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 648 000 Kč | 740 663 Kč | 677 716 Kč | 91,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 420 328 Kč | 1 495 602 Kč | 44 645 Kč | 3,0% |