| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 630 500 Kč | 2 130 500 Kč | 1 920 206 Kč | 90,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 112 000 Kč | 111 789 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 559 000 Kč | 1 967 000 Kč | 1 807 037 Kč | 91,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 380 Kč | 92,0% |