| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 536 572 Kč | 15 336 572 Kč | 13 236 350 Kč | 86,3% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 1 000 Kč | 848 Kč | 84,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 470 000 Kč | 469 000 Kč | 214 427 Kč | 45,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 070 000 Kč | 3 670 000 Kč | 3 533 547 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 165 572 Kč | 8 715 572 Kč | 8 539 207 Kč | 98,0% |
| 6121 | Stavby | 7 831 000 Kč | 2 481 000 Kč | 948 322 Kč | 38,2% |