| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 532 379 Kč | 2 572 379 Kč | 2 161 202 Kč | 84,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 905 Kč | 19,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 68 918 Kč | 23,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 443 288 Kč | 443 288 Kč | 443 288 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 130 000 Kč | 52,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |