| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 312 600 Kč | 6 290 566 Kč | 4 942 121 Kč | 78,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 65 000 Kč | 54 805 Kč | 84,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 725 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 130 000 Kč | 124 655 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 176 371 Kč | 92,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 587 600 Kč | 3 521 833 Kč | 3 521 833 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 043 733 Kč | 1 043 733 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 319 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |