| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 923 000 Kč | 963 000 Kč | 686 201 Kč | 71,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 009 Kč | 50,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 28 071 Kč | 93,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 468 084 Kč | 289 901 Kč | 61,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 012 Kč | 60,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 916 Kč | 1 916 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 355 291 Kč | 88,8% |