| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 000 Kč | 94 000 Kč | 89 230 Kč | 94,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 59 800 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 830 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 382 Kč | 97,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 129 Kč | 25,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 9 089 Kč | 90,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |